사용자 가이드

마켓에서 받은 주문 파일을 준비해 주세요. 이 가이드는 가상 주문 4건을 공급처 한 곳에 발주하는 예시입니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 가입한 이메일과 비밀번호를 입력하고 로그인을 누릅니다.
2. 계정이 없으면 무료로 가입에서 가입을 진행합니다. 미리 둘러보려면 가상 주문 체험을 이용하세요.
3. 작업실의 설정 → 발주 기준일에서 업무를 시작하는 날짜를 확인합니다. 그 날짜 이전 주문은 발주에서 빠집니다.

주문 파일은 XLSX·CSV를 준비하세요. XLS 파일은 XLSX 또는 CSV로 저장해 주세요. 파일별 지원 상태는 지원 범위에서 확인할 수 있습니다.

완료 기준 로그인 후 오늘 할 일 화면이 보입니다. 이용 한도·기간은 작업실의 요금에서 확인합니다.

스마트스토어·쿠팡 주문 양식 미리 등록하기

내 주문 파일의 열 이름이 기본 양식과 다르면, 개인정보를 지운 양식을 먼저 올려 항목을 맞출 수 있습니다. 기본 양식으로 바로 읽히면 이 과정은 건너뛰어도 됩니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 양식 설정 → 마켓 주문 양식 등록에서 스마트스토어 또는 쿠팡과 저장할 이름을 고릅니다.
2. 열 이름이 있는 XLSX·CSV 파일(2MB 이하)을 올립니다. 원본과 데이터 행은 저장하지 않습니다.
3. 자동으로 맞춘 항목을 확인하고, 비어 있는 필수 항목의 파일 열을 선택합니다. 같은 열을 두 항목에 연결하지 마세요. 주문일시와 상품ID가 있으면 함께 연결합니다.
4. 예시 파일 받기로 가상 주문 3행의 열과 값을 확인한 뒤 양식 저장을 누릅니다. 실제 발주용 파일이 아닙니다.
5. 다음 주문 파일부터 저장한 양식이 적용됩니다. 같은 열을 두 마켓에 등록하면 주문 업로드에서 마켓을 직접 선택해 주세요.

택배사·공급처 양식 맞추기

처음 사용하는 공급처만 등록하면 됩니다. 직접 포장해 택배를 보내는 경우에는 택배사를 등록합니다. 해당 영역은 양식 설정 상단의 택배사·공급처 발주서와 송장으로 바로 이동할 수 있습니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 공급처에 보내면 1번 네모에 거래처 이름을 입력하고 공급처 추가를 누릅니다.
2. 직접 택배로 보내면 2번 네모에서 택배사를 고르고 택배 출고 만들기를 누릅니다. 두 방법 중 내 업무에 맞는 것을 사용하세요.
3. 추가한 공급처를 선택하면 발주서 열과 송장 파일 열이 나타납니다. 실제 양식이 다르면 샘플 파일로 맞추기로 열 이름을 맞춘 뒤 저장합니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

4. 송장 파일의 관리번호 열 이름, 송장번호 열 이름, 택배사 열 이름을 실제 파일과 맞춥니다. 예시는 관리번호 / 송장번호 / 택배사입니다.
5. 예시처럼 한 택배사를 이용하면 택배사 이름(열이 없을 때)에도 사용할 이름(예: CJ대한통운)을 입력하고 이 영역의 저장을 누릅니다.

관리번호는 발주와 송장을 연결하는 값입니다. 공급처에 이 열을 지우지 말고 송장번호를 채워 보내 달라고 안내하세요. 기본 양식·택배사 양식은 내부 검증 상태이므로 실제 거래처 파일과 먼저 비교해 주세요.

완료 기준 공급처 목록에 거래처 또는 택배사가 표시되고, 발주서·송장 양식이 저장되어 있습니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 마켓에서 내려받은 원본 주문 파일을 빨간 네모 안으로 끌어 놓습니다. 끌어 놓기 어렵다면 파일 선택을 눌러 고릅니다.
2. 분석 중입니다. 안내가 나오면 기다립니다. 암호가 있는 파일은 요청될 때 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호는 저장하지 않습니다.
3. 마켓이나 열을 자동으로 찾지 못하면 화면에서 마켓과 필수 열을 선택합니다. 자동으로 맞춰지면 이 과정 없이 발주할 주문 확인 화면으로 이동합니다.

한 파일에는 한 판매자 계정의 주문만 넣어 주세요. 오른쪽 송장 파일 선택은 나중에 받은 송장 파일을 넣는 곳입니다.

완료 기준 발주할 주문 확인 화면에 상품·수량·수취인과 주문 상태가 나타납니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 모두 같은 공급처면 1번 네모의 모든 상품의 공급처를 고르고 모두 지정을 누릅니다.
2. 상품마다 다르면 2번 네모에서 각 상품의 공급처를 고르고 해당 줄의 지정을 누릅니다.
3. 상품명·옵션과 공급처가 맞는지 확인합니다. 한 번 지정한 상품은 다음 주문부터 자동으로 들어갑니다.

완료 기준 지정한 주문에 공급처가 표시되고 발주할 주문 수가 늘어납니다. 이미 모두 지정된 상품이면 이 단계가 나타나지 않습니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 1번 네모에서 발주할 주문 수와 확인 필요 수를 확인합니다. 문제가 있는 주문은 확정에서 빠집니다.
2. 목록에서 상품·옵션·수량·공급처를 확인합니다. 상세가 필요하면 해당 주문의 원본 ○행 상세 보기를 누릅니다.
3. 확인한 뒤 2번 네모의 발주할 ○건 확정을 누릅니다. 예시의 4건은 실제 주문 수에 따라 달라집니다.

신규

새로 발주할 주문입니다.

기존 출력

이미 발주한 주문이므로 새 발주에서 빠집니다.

주문 변경

이미 발주한 주문의 내용이 달라졌습니다. 발주서를 이미 보냈다면 공급처에 직접 알려 주세요.

정보 오류·제외

필수값 누락 등 문제를 해결하거나 제외한 주문입니다. 포함 여부를 확인하세요.

완료 기준 ○건 발주를 확정했습니다. 문구와 이번 확정 발주가 나타납니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 파일 상태가 파일 준비됨으로 바뀌면 발주서 전체 다운로드 (ZIP)을 누릅니다.
2. 컴퓨터의 다운로드 폴더에서 ZIP 압축을 풉니다.
3. 공급처별 엑셀을 열어 받을 공급처와 주문 수가 맞는지 확인합니다. 파일에는 그 공급처의 주문만 들어갑니다.

직접 택배 출고를 선택했다면 택배사에 올릴 파일입니다. 파일을 받은 것만으로 발주서 전송이나 택배 접수가 완료되지는 않습니다.

완료 기준 ZIP 파일이 컴퓨터에 저장되고, 화면의 파일 상태가 파일 받음으로 표시됩니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 압축을 푼 발주서를 평소처럼 메일·카톡 등으로 해당 공급처에 보냅니다. 직접 발송이라면 택배사 사이트에 대량 접수합니다.
2. 보낸 뒤 모카셀러로 돌아와 전송 완료를 누릅니다.
3. 일부 공급처에만 보냈다면 발주 자세히에서 공급처별로 전송 완료를 누릅니다.

전송 완료는 내가 발주서를 보냈다고 기록하는 버튼입니다. 모카셀러가 파일을 대신 보내거나 공급처의 수신을 증명하지 않습니다.

완료 기준 화면이 송장 대기로 바뀌고 송장 파일을 올리는 영역이 나타납니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 공급처나 택배사에서 받은 송장 파일(송장번호가 채워진 엑셀)을 준비합니다. 처음 올린 주문 파일과 다릅니다.
2. 빨간 네모 안으로 파일을 끌어 놓거나 파일 선택을 누릅니다. 여러 송장 파일도 한 번에 올릴 수 있습니다.
3. ○건 입력과 남은 주문 수를 확인합니다. 관리번호가 정확히 일치하는 주문만 자동으로 입력합니다.
4. 확인하기가 보이면 눌러 주문과 송장번호를 확인한 다음, 맞는 항목을 선택하고 선택한 송장 입력을 누릅니다.

관리번호가 없는 파일은 수취인 정보가 정확히 일치하는 후보가 있어도 직접 확인해야 합니다. 여러 후보·충돌·찾지 못한 행은 자동으로 입력되지 않습니다.

완료 기준 입력된 건수가 표시됩니다. 송장 기다리는 주문이 남아 있으면 공급처에 남은 송장을 요청합니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 스마트스토어 발송처리 파일 받기 또는 쿠팡 발송처리 파일 받기를 누릅니다. 사용하는 마켓에 맞는 버튼이 표시됩니다.
2. 다운로드된 파일을 해당 마켓 판매자센터의 일괄 발송처리 메뉴에 직접 올립니다.
3. 판매자센터에서 처리 결과와 실패한 주문이 없는지 확인합니다. 상세 화면에 마켓에 올렸어요가 보이면 실제 반영을 확인한 뒤 기록합니다.

모카셀러에서 파일을 받았다고 마켓의 발송처리가 완료되지는 않습니다. 판매자센터에 직접 올리고 처리 결과까지 확인해야 합니다.

완료 기준 판매자센터에서 송장번호와 발송처리가 정상 반영된 것을 확인했습니다.

화면을 불러오지 못했습니다. 새로고침하거나 아래 설명을 따라 해 주세요.

1. 발주 이력에서 공급처·확정 시각·건수·상태를 확인합니다.
2. 송장을 확인합니다. 예를 들어 4 / 4는 발주 4건에 송장 4건이 연결되었다는 뜻입니다.
3. 파일이나 주문을 다시 확인하려면 해당 줄의 발주서 받기 또는 발주 자세히를 누릅니다.

같은 발주서를 다시 받는 것으로 새 발주가 만들어지지는 않습니다. 내려받을 수 있는 기간이 끝났다면 화면의 안내를 확인하세요.

다음 이용부터 저장된 상품별 공급처로 주문 파일 → 확인·확정 → 발주서 → 전송 완료 → 송장 파일 → 마켓 발송처리 순서로 진행합니다.